| 2) Origem dos recursos | 2018 - R$ | 2017 - R$ | ||
| Receita Total ¹ | 262.122.157,98 | 100% | 267.749.601,90 | 100% |
| a) Bolsas e Serviços (Gratuidade) / Subvenções | 27.242.901,15 | 29.612.191,30 | ||
| b) Doações de pessoas jurídicas | 349.321,00 | 153.597,47 | ||
| c) Doações de pessoas físicas | 205.582,23 | 185.807,80 | ||
| d) Contribuições | - | - | ||
| e ) Patrocínios | 6.560,00 | 42.566,45 | ||
| f) Cooperação Internacional | - | - | ||
| g) Prestação de serviços e/ou venda de produtos | 231.206.268,24 | 234.789.206,77 | ||
| h) Outras receitas | 3.111.525,36 | 2.966.232,11 | ||
| 3) Aplicação de recursos | 2018 - R$ | 2017 - R$ | ||
| Despesa e Investimento Total¹ | 292.727.546,86 | 100% | 289.044.575,77 | 100% |
| a) Custo com Gratuidade de Bolsas e Serviços | 25.829.427,97 | 27.184.110,64 | ||
| b) Pessoal (salário+benefícios+encargos) | 157.442.629,71 | 163.773.561,96 | ||
| c) Despesas diversas | 109.455.489,18 | 98.086.903,17 | ||
| Operacionais | 83.193.695,27 | 77.466.248,42 | ||
| Tributos | 88.494,20 | 115.619,60 | ||
| Financeiras Líquidas | 13.151.845,82 | 14.899.312,19 | ||
| Capital | 12.674.198,64 | 5.202.719,40 | ||
| Outras despesas | 347.255,25 | 403.003,56 | ||
| 4) Indicadores Sociais Internos | 2018 - R$ | % Sobre a Receita | 2017 - R$ | % Sobre a Receita |
| a) Alimentação | 1.428.570,11 | 0,55% | 1.517.365,66 | 0,57% |
| b) Educação | 3.148.992,06 | 1,20% | 3.274.520,06 | 1,22% |
| c) Capacitação e desenvolvimento profissional | 282.106,74 | 0,11% | 313.376,35 | 0,12% |
| d) Creche ou auxílio creche | 289.235,38 | 0,11% | 268.678,45 | 0,10% |
| e) Saúde | 1.548.631,62 | 0,59% | 1.397.927,08 | 0,52% |
| f) Segurança e medicina no trabalho | 624.229,73 | 0,24% | 617.686,69 | 0,23% |
| g) Transporte | 2.141.855,79 | 0,82% | 2.046.545,04 | 0,76% |
| h) Bolsas/estágio | 259.916,93 | 0,10% | 229.816,11 | 0,09% |
| I) Outros | 491.672,59 | 0,19% | 559.551,15 | 0,21% |
| Total - Indicadores Sociais Internos | 10.215.210,95 | 3,90% | 10.225.466,60 | 3,82% |
| 5) Projetos, Ações e Contribuições para a Sociedade | 2018 | 2017 | ||||
| Pessoas Beneficiadas | R$ | %Sobre a Receita | Pessoas Beneficiadas | R$ | %Sobre a Receita | |
| 5.1) Programas e Projetos de Extensão | 59.240 | 4.057.956,65 | 1,55% | 37.182 | 3.748.180,49 | 1,40% |
| a) Saúde | 10.351 | 1.599.460,06 | 0,61% | 13.994 | 1.723.340,99 | 0,64% |
| b) Educação | 16.191 | 800.938,72 | 0,31% | 4.545 | 556.521,12 | 0,21% |
| c) Políticas e Direitos Sociais | 1.882 | 208.198,16 | 0,08% | 1.313 | 249.166,80 | 0,09% |
| d) Desenvolvimento Tecnológico e Ambiental | 1.634 | 763.268,01 | 0,29% | 290 | 632.915,11 | 0,24% |
| e) Diversificação Econômica | ND | ND | 0,00% | ND | ND | 0,00% |
| f) Outros | 29.182 | 686.091,70 | 0,26% | 17.040 | 586.236,47 | 0,22% |
| 5.2) Projetos de Pesquisa | ND | 8.377.243,16 | 3,20% | ND | 8.983.248,51 | 3,36% |
| a) Saúde | ND | 1.737.843,41 | 0,66% | ND | 1.944.714,14 | 0,73% |
| b) Educação | ND | 1.197.318,16 | 0,46% | ND | 1.223.948,85 | 0,46% |
| c) Políticas e Direitos Sociais | ND | 1.331.253,26 | 0,51% | ND | 1.336.128,37 | 0,50% |
| d) Desenvolvimento Tecnológico e Ambiental | ND | 1.240.732,35 | 0,47% | ND | 1.261.834,49 | 0,47% |
| e) Diversificação Econômica | ND | 666.814,39 | 0,25% | ND | 599.546,77 | 0,22% |
| f) Outros | ND | 2.203.281,59 | 0,84% | ND | 2.617.075,89 | 0,98% |
| 5.3) Outras Ações Sociais | 505.775 | 28.706.331,15 | 10,95% | 462.182 | 28.189.755,79 | 10,53% |
| a) Saúde ² | 482.976 | 24.730.866,73 | 9,43% | 431.286 | 24.115.091,91 | 9,01% |
| b) Educação | 1.419 | 359.160,18 | 0,14% | 1.526 | 378.810,48 | 0,14% |
| c) Meio Ambiente | ND | 1.355.360,33 | 0,52% | ND | 1.078.263,29³ | 0,40% |
| d) Desenvolvimento Social | 3.375 | 370.359,26 | 0,14% | 3.340 | 376.078,16 | 0,14% |
| e) Arte e Cultura | 12.892 | 747.397,42 | 0,29% | 20.498 | 837.664,59 | 0,31% |
| f) Assistência Jurídica | 5.113 | 1.143.187,23 | 0,44% | 5.532 | 1.403.847,36 | 0,52% |
| Valores e números totais | 565.015 | 41.141.530,96 | 15,70% | 499.364 | 40.921.184,79 | 15,28% |
| 6) Outros Indicadores de Impacto e Atuação Social | 2018 | 2017 | ||
| Nº total de alunos (as) | 11.679 | 12.953 | ||
| Nº de alunos com bolsa integral | 1.419 | 1.526 | ||
| Valor total das bolsas integrais | 24.276.841,94 | 25.339.592,53 | ||
| Nº de alunos (as) com bolsas parciais | 158 | 204 | ||
| Valor total das bolsas parciais | 1.552.586,03 | 1.844.518,11 | ||
| Nº de alunos (as) com bolsas de iniciação científica e de pesquisa | 205 | 106 | ||
| Valor das bolsas de iniciação científica e de pesquisa | 171.200,00 | 300.973,00 | ||
| Nº de alunos (as) com bolsas de extensão | 149 | 144 | ||
| Valor das bolsas de extensão | 333.310,20 | 316.956,94 | ||
| 7)Indicadores do Corpo Funcional | 2018 | 2017 |
| Nº de empregados ao final do período | 2.322 | 2.399 |
| Nº de admissões durante o período | 315 | 269 |
| Nº de prestadores(as) de serviços | 1.026 | 1.008 |
| % de empregados(as) acima de 45 anos | 25,97% | 25,47% |
| Nº de mulheres que trabalham na Instituição | 1.561 | 1.602 |
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 67,13% | 65,77% |
| Idade média das mulheres em cargos de chefia | 42 | 42 |
| Salário médio das mulheres | 2.741,29 | 2.586,96 |
| Idade média dos homens em cargos de chefia | 46 | 47 |
| Salário médio dos homens | 3.622,48 | 3.616,62 |
| Nº de negros(as) que trabalham na Instituição | 114 | 124 |
| % de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 1,85% | 1,00% |
| Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia | 44 | 31 |
| Salário médio dos(as) negros(as) | 1.600,60 | 1.437,70 |
| Nº de brancos (as) que trabalham na Instituição | 2.167 | 2.233 |
| Salário médio dos(as) brancos(as) | 3.076,64 | 2.999,49 |
| Nº de estágiários(as) | 42 | 59 |
| Nº de voluntários(as) | 0 | 0 |
| Nº de pessoas com Deficiência | 99 | 99 |
| Salário médio de pessoas com Deficiência | 1.885,98 | 1.835,87 |
| 8) Qualificação do Corpo Funcional | 2018 | 2017 |
| Nº total de docentes | 611 | 641 |
| Nº de doutores (as) | 218 | 215 |
| Nº de mestres (as) | 294 | 330 |
| Nº de especialistas | 72 | 69 |
| Nº de graduados (as) * | 27 | 27 |
| Nº total de funcionários(as) do corpo técnico-administrativo | 1.711 | 1.758 |
| Nº de pós-graduados (Especialistas, Mestres e Doutores) | 258 | 272 |
| Nº de graduados (as) | 384 | 394 |
| Nº de graduandos (as) | 287 | 347 |
| Nº de pessoas com ensino médio | 661 | 615 |
| Nº de pessoas com ensino fundamental | 81 | 86 |
| Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto | 40 | 44 |
| Nº de pessoas não alfabetizadas | 0 | 0 |
| * Professores da Escola Educar-se, CEPRU | ||
| 9) Informações Relevantes quanto à Ética, Transparência e Responsabilidade Social | 2018 | |
| Relação entre a maior e a menor remuneração | 13,39 | |
| O processo de admissão de empregados(as) é: | 0% por indicação 100% por processo seletivo | |
| A Instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade em seu quadro funcional? | ( X ) sim, institucionalizada | |
| ( ) sim, não institucionalizada | ||
| ( ) não | ||
| Se "sim" na questão anterior, qual? | ( ) negros ( ) gênero ( ) opção sexual | |
| ( X ) Programa de Inclusão de Pessoas Com Deficiência - PcD's e Programa de Aprendizagem para | ||
| Pessoas Com Deficiência | ||
| A Instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade entre alunos(as)/beneficiários(as)? | ( X ) sim, institucionalizada | |
| ( ) sim, não institucionalizada | ||
| ( ) não | ||
| Se "sim" na questão anterior, qual? | ( ) negros ( ) gênero ( ) opção sexual | |
| ( X ) Pessoas com Deficiência | ||
| ( X ) Políticas de Cotas afirmativas | ||
| ( X ) Programa Universidade para Todos - ProUni | ||
| ( X ) Núcleo de Apoio Acadêmico | ||
| Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de responsabilidade social e ambiental: | ( ) não são considerados | |
| ( X ) são sugeridos ( ) são exigidos | ||
| A participação de empregados(as) no planejamento da Instituição: | ( ) não ocorre ( ) ocorre em nível de chefia | |
| ( X ) ocorre em todos níveis | ||
| Os processos eleitorais democráticos para escolha dos(as) coordenadores(as) e diretores(as) da Instituição: | ( ) não ocorrem ( X ) ocorrem regularmente | |
| ( ) ocorrem somente p/cargos intermediários | ||
| A Instituição possui Comissão/Conselho de Ética para acompanhamento de: | ( ) todas as ações/atividades | |
| ( X ) ensino e pesquisa | ||
| ( ) experimento animal/vivissecção | ||
| ( ) não tem | ||
A Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul – APESC, atuante nas áreas da educação, da saúde e da assistência social, há 56 anos, revitaliza seus esforços para manter o compromisso que assumiu desde sua fundação: contribuir para o desenvolvimento da comunidade onde está inserida. Diante de um cenário político e econômico instável, enfrentar desafios e superar obstáculos se tornou essencial para que a APESC e suas mantidas possam dar continuidade aos serviços prestados com qualidade. Na área da educação superior, a Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC manterá sua dedicação em oferecer aos estudantes Cursos de Graduação e de Pós-Graduação presenciais e a distância, diversificados e dinâmicos, capazes de identificar e absorver as necessidade e exigências do mercado de trabalho e contribuir para a formação de profissionais capacitados. Em 2019, a Universidade intensificará os trabalhos voltados à implementação da oferta de cursos de ensino superior a distância que unam uma estrutura curricular adequada às exigências do mercado, aliada a valores de mensalidades coerentes e competitivos. Nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão, a UNISC manterá os investimentos de modo a continuar promovendo o acesso do maior número possível de estudantes ao ensino superior de qualidade e ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão que contribuam para a melhoria das condições e do modo de vida da população. A Escola de Educação Básica EDUCAR-SE dará andamento ao processo de duplicação do número de turmas por ano de ensino, permitindo o aumento do número de estudantes. A ampliação do número de vagas para permanência dos estudantes no turno integral também será foco das atenções da Escola. Para tanto, recursos serão destinados à ampliação e qualificação da infraestrutura e ao aperfeiçoamento constante da equipe de técnicos administrativos e docentes. O crescimento do Educandário acontecerá sem prejuízos à proposta pedagógica que busca assegurar à comunidade escolar um ambiente no qual todos possam interagir e contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. No Centro de Educação Profissional da Unisc – CEPRU, gestores, docentes e técnicos administrativos continuarão trabalhando para oferecer à comunidade cursos técnico profissionalizantes, atualizações e extensões compatíveis com as demandas do mercado de trabalho. O Hospital Santa Cruz – HSC permanecerá fomentando a modernização dos sistemas e processos de atendimento para garantir a prestação de serviços em saúde humanizados e com excelência. A APESC e suas mantidas vão continuar buscando estratégias para superar os obstáculos e dar continuidade ao trabalho que realizam nas áreas da educação, da saúde e da assistência social.
1 - Da Despesa Total, deduzir o item capital (máquinas+ instalações e equipamentos) no valor de R$ 5.202.719,40, em 2017 e de R$ 12.674.198,64, em 2018, contabilizado nas contas patrimoniais.
2 - Número de procedimentos realizados por atendimento SUS.
3 - Reclassificado.
| DESCRIÇÃO | 2018 - R$ | AV - % | 2017 - R$ | AV - % |
| 1 - RECEITAS | 262.122.157,98 | 267.749.601,90 | ||
| 2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | (71.301.685,80) | (65.889.675,21) | ||
| 3 - RETENÇÕES | (12.239.264,72) | (11.979.576,77) | ||
| 4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | 178.581.207,46 | 189.880.349,92 | ||
| 5 - VALOR ADICIONADO RECEB. EM TRANSFERENCIA | 3.959.453,96 | 4.294.172,39 | ||
| 6 - VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUIR | 182.540.661,42 | 100,00% | 194.174.522,31 | 100,00% |
| 7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 182.540.661,42 | 100,00% | 194.174.522,31 | 100,00% |
| 7.1 Empregados | 157.442.629,71 | 86,25% | 163.773.561,96 | 84,34% |
| 7.2 Tributos | 88.494,20 | 0,05% | 115.619,60 | 0,07% |
| 7.3 Financiadores | 17.111.299,78 | 9,37% | 19.193.484,58 | 9,88% |
| 7.4 Distribuição da Gratuidade | 25.829.427,97 | 14,15% | 27.184.110,64 | 14,00% |
| 7.5 Déficit do exercício | (17.931.190,24) | (9,82%) | (16.092.254,47) | (8,29%) |
AV - Análise Vertical
* Identifica e demonstra as riquezas criadas pela instituição e a forma como elas são distribuídas para os seus colaboradores, governo, financiadores e alunos.
ACN/MM
029/2019
Ilmos. Srs.
Diretores e Conselheiros da
ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL-APESC
Santa Cruz do Sul – RS
Porto Alegre, 18 de março de 2019.
NARDON, NASI - AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-RS Nº 542 – CVM Nº 303/4
Antonio Carlos Nasi
Sócio Responsável
Contador CRC-RS Nº 13.494/O-5