Balanço Social
Balanço Social
Nome da Instituição: Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul – APESC
Tipo/categoria: Instituição de Ensino
Natureza Jurídica: [X]Associação [ ]Fundação [ ]Sociedade
Isenta de cota patronal do INSS? [X]Sim [ ]Não
Sem fins lucrativos? [X]Sim [ ]Não
Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [X]Sim [ ]Não
Possui registro no: [X]CNAS [X]CEAS [X]CMAS
Se sim, [X]Federal [X]Estadual [X]Municipal
De utilidade pública? [ ]Não [X]Sim
Classificada como OSCIP (LEI 9790/99)? [ ]Sim [X]Não
Origem dos recursos |
2021 - R$ |
2020 - R$ |
||
Receita Total ¹ | 266.645.153,16 | 100% | 265.973.210,00 | 100% |
a) Bolsas e Serviços (Gratuidade) / Subvenções | 23.422.773,96 | 24.404.422,36 | ||
b) Doações de pessoas jurídicas | 1.540.790,42 | 1.330.880,44 | ||
c) Doações de pessoas físicas | 296.337,66 | 633.848,38 | ||
d) Contribuições | - | - | ||
e ) Patrocínios | - | - | ||
f) Cooperação Internacional | - | - | ||
g) Prestação de serviços e/ou venda de produtos | 238.392.510,19 | 237.374.120,28 | ||
h) Outras receitas | 2.992.740,93 | 2.229.938,54 |
Aplicação de recursos |
2021 - R$ |
2020 - R$ |
||
Despesa e Investimento Total¹ | 282.281.748,26 | 100% | 272.110.290,84 | 100% |
a) Custo com Gratuidade de Bolsas e Serviços | 21.027.453,49 | 23.834.206,76 | ||
b) Pessoal (salário+benefícios+encargos) | 140.947.111,33 | 137.461.733,92 | ||
c) Despesas diversas | 120.307.183,44 | 110.814.350,16 | ||
Operacionais | 97.632.521,81 | 85.021.307,80 | ||
Tributos | 196.405,65 | 158.682,68 | ||
Financeiras Líquidas | 13.083.510,16 | 14.952.392,48 | ||
Capital | 9.211.520,75 | 10.514.805,26 | ||
Outras despesas | 183.225,07 | 167.161,94 |
Indicadores Sociais Internos |
2021 - R$ |
% Sobre a Receita |
2020 - R$ |
% Sobre a Receita |
a) Alimentação | 1.355.360,79 | 0,51% | 1.371.219,74 | 0,52% |
b) Educação | 2.776.796,95 | 1,04% | 2.911.282,21 | 1,09% |
c) Capacitação e desenvolvimento profissional | 119.260,41 | 0,04% | 58.574,31 | 0,02% |
d) Creche ou auxílio creche | 154.431,71 | 0,06% | 153.051,33 | 0,06% |
e) Saúde | 1.428.734,98 | 0,54% | 1.396.773,35 | 0,53% |
f) Segurança e medicina no trabalho | 463.765,93 | 0,17% | 647.523,95 | 0,24% |
g) Transporte | 958.392,80 | 0,36% | 1.052.993,16 | 0,40% |
h) Bolsas/estágio | 203.570,08 | 0,08% | 218.434,43 | 0,08% |
I) Outros | 113.371,17 | 0,04% | 131.845,57 | 0,05% |
Total - Indicadores Sociais Internos | 7.573.684,83 | 2,84% | 7.941.698,05 | 2,99% |
Projetos, Ações e
Contribuições para
a Sociedade
2021 |
2020 |
|||||
Pessoas Beneficiadas | R$ | % Sobre a Receita | Pessoas Beneficiadas | R$ | % Sobre a Receita | |
Programas e Projetos de Extensão | 53.144 | 3.560.761,18 | 1,34% | 29.899 | 3.514.834,77 | 1,32% |
a) Saúde | 25.705 | 1.292.118,91 | 0,48% | 10.910 | 1.478.295,56 | 0,56% |
b) Educação | 14.991 | 1.101.220,41 | 0,41% | 11.223 | 729.453,70 | 0,27% |
c) Políticas e Direitos Sociais | 336 | 284.461,02 | 0,11% | 448 | 235.031,38 | 0,09% |
d) Desenvolvimento Tecnológico e Ambiental | 1.446 | 347.736,72 | 0,13% | 850 | 439.222,00 | 0,17% |
e) Diversificação Econômica | ND | - | 0,00% | ND | - | 0,00% |
f) Outros | 10.666 | 535.224,12 | 0,20% | 6.468 | 632.832,13 | 0,24% |
Projetos de Pesquisa e Inovação | ND | 6.399.935,83 | 2,40% | ND | 7.210.470,74 | 2,71% |
a) Saúde | ND | 1.405.780,42 | 0,53% | ND | 1.511.954,05 | 0,57% |
b) Educação | ND | 846.758,83 | 0,32% | ND | 1.016.207,32 | 0,38% |
c) Políticas e Direitos Sociais | ND | 1.465.307,08 | 0,55% | ND | 1.198.908,62 | 0,45% |
d) Desenvolvimento Tecnológico e Ambiental | ND | 1.158.672,94 | 0,43% | ND | 1.190.626,81 | 0,45% |
e) Diversificação Econômica | ND | 1.004.655,33 | 0,38% | ND | 644.426,17 | 0,24% |
f) Outros | ND | 518.761,23 | 0,19% | ND | 1.648.347,77 | 0,62% |
Outras Ações Sociais | 509.519 | 27.329.306,55 | 10,25% | 532.555 | 11.091.227,45 | 4,17% |
a) Saúde | 496.743 | 22.116.906,13 | 8,29% | 411.462 | 8.129.264,89 | 3,06% |
b) Educação | 9 | 113.901,29 | 0,04% | 4 | 53.726,52 | 0,02% |
c) Meio Ambiente | ND | 1.475.113,01 | 0,55% | ND | 1.101.402,01 | 0,41% |
d) Desenvolvimento Social | 3.300 | 288.313,77 | 0,11% | 2.805 | 311.043,05 | 0,12% |
e) Arte e Cultura | 3.052 | 595.985,49 | 0,22% | 116.389 | 592.230,83 | 0,22% |
f) Assistência Jurídica | 2.495 | 1.055.133,06 | 0,40% | 1.895 | 903.560,15 | 0,34% |
g) Hospital Veterinário | 3.920 | 1.683.953,80 | 0,63% | ND | ND | ND |
Valores e números totais | 562.663 | 37.290.003,56 | 13,98% | 562.454 | 21.816.532,96 | 8,20% |
Outros Indicadores de Impacto e Atuação Social |
2021 |
2020 |
Nº total de alunos (as) | 8.408 | 10.468 |
Nº de alunos com bolsa integral | 1.130 | 1.288 |
Valor total das bolsas integrais | 20.446.479,52 | 22.854.655,24 |
Nº de alunos (as) com bolsas parciais | 80 | 101 |
Valor total das bolsas parciais | 580.973,97 | 979.551,52 |
Nº de alunos (as) com bolsas de iniciação científica e de pesquisa | 57 | 59 |
Valor das bolsas de iniciação científica e de pesquisa | 213.200,00 | 200.000,00 |
Nº de alunos (as) com bolsas de extensão | 90 | 76 |
Valor das bolsas de extensão | 202.166,80 | 200.284,00 |
Indicadores do Corpo Funcional |
2021 |
2020 |
Nº de empregados ao final do período | 2.144 | 2.157 |
Nº de admissões durante o período | 422 | 282 |
Nº de prestadores(as) de serviços | 1.319 | 1.120 |
% de empregados(as) acima de 45 anos | 27,80% | 27,77% |
Nº de mulheres que trabalham na Instituição | 1.492 | 1.492 |
% de cargos de chefia ocupados por mulheres | 65,37% | 70,16% |
Idade média das mulheres em cargos de chefia | 43 | 42 |
Salário médio das mulheres | 2.868,65 | 2.666,54 |
Idade média dos homens em cargos de chefia | 47 | 46 |
Salário médio dos homens | 3.658,53 | 3.531,81 |
Nº de negros(as) que trabalham na Instituição | 122 | 116 |
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 1,94% | 2,62% |
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia | 35 | 35 |
Salário médio dos(as) negros(as) | 1.933,47 | 1.758,80 |
Nº de brancos (as) que trabalham na Instituição | 1.985 | 2.006 |
Salário médio dos(as) brancos(as) | 3.197,45 | 2.997,90 |
Nº de estágiários(as) | 37 | 51 |
Nº de voluntários(as) | 0 | 0 |
Nº de portadores(as) de necessidades especiais | 93 | 104 |
Salário médio de portadores(as) de necessidades especiais | 2.131,81 | 1.982,16 |
Qualificação do Corpo Funcional |
2021 |
2020 |
Nº total de docentes | 500 | 525 |
Nº de doutores (as) | 203 | 193 |
Nº de mestres (as) | 217 | 239 |
Nº de especialistas | 56 | 65 |
Nº de graduados (as) * | 24 | 28 |
Nº total de funcionários(as) do corpo técnico-administrativo | 1.644 | 1.632 |
Nº de pós-graduados (Especialistas, Mestres e Doutores) | 246 | 249 |
Nº de graduados (as) | 375 | 364 |
Nº de graduandos (as) | 264 | 260 |
Nº de pessoas com ensino médio | 658 | 646 |
Nº de pessoas com ensino fundamental | 69 | 78 |
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto | 32 | 35 |
Nº de pessoas não alfabetizadas | 0 | 0 |
* Professores da Escola Educar-se, CEPRU |
Informações Relevantes quanto à Ética, Transparência e Responsabilidade Social |
2021 |
Relação entre a maior e a menor remuneração | 12,07 |
O processo de admissão de empregados(as) é: | 0% por indicação 100% por processo seletivo |
A Instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade em seu quadro funcional? | ( X ) sim, institucionalizada ( ) sim, não institucionalizada ( ) não |
Se "sim" na questão anterior, qual? | ( ) negros ( ) gênero ( ) opção sexual ( X ) Programa de Inclusão de Pessoas Com Deficiência - PcD's e Programa de Aprendizagem para Pessoas Com Deficiência |
A Instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade entre alunos(as)/beneficiários(as)? | ( X) sim, institucionalizada ( ) sim, não institucionalizada ( ) não |
Se "sim" na questão anterior, qual? | ( ) negros ( ) gênero ( ) opção sexual ( X ) portadores de necessidades especiais ( X ) Políticas de Cotas afirmativas ( X ) Programa Universidade para Todos - ProUni ( X ) Núcleo de Apoio Acadêmico |
Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de responsabilidade social e ambiental: | ( ) não são considerados ( X ) são sugeridos ( ) são exigidos |
A participação de empregados(as) no planejamento da Instituição: | ( ) não ocorre ( ) ocorre em nível de chefia ( X ) ocorre em todos níveis |
Os processos eleitorais democráticos para escolha dos(as) coordenadores(as) e diretores(as) da Instituição: | ( ) não ocorrem ( X ) ocorrem regularmente ( ) ocorrem somente p/cargos intermediários |
A Instituição possui Comissão/Conselho de Ética para acompanhamento de: | ( ) todas as ações/atividades ( X ) ensino e pesquisa ( ) experimento animal/vivissecção ( ) não tem |
A Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC, mantenedora da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, da Escola de Educação Básica Educar-se, do Centro de Educação Profissional da Unisc – CEPRU e do Hospital Santa Cruz – HSC, continuará inovando e se reinventando para oferecer, à comunidade regional serviços nas áreas da educação e da saúde, com qualidade e adequados as demandas da sociedade atual. A Universidade de Santa Cruz do Sul continuará se empenhando para ampliar o acesso dos estudantes ao ensino superior de qualidade e para isso investirá em linhas de financiamento estudantil em programas de concessão de bolsas de estudo. Após dois anos de pandemia, a Instituição planeja a retomada das atividades integralmente de forma presencial, seguindo todos os protocolos necessários para garantir a segurança de estudantes, professores e técnicos administrativos. A necessidade de realizar as atividades de forma virtual agregou o uso de novas ferramentas tecnológicas e a qualificação de processos de aprendizagem, que continuarão sendo implementados pela Universidade. Nas áreas da extensão, da pesquisa e da inovação, os investimentos serão destinados às ações que atendam a demandas da comunidade e possam contribuir para o desenvolvimento regional. A Escola de Educação Básica Educar-se iniciará, em 2022, um novo ciclo com a implantação do Novo Ensino Médio e a duplicação das turmas do 1° ao 3° ano do Ensino Médio. Essas mudanças exigirão a ampliação da infraestrutura utilizada pela Escola, tanto em relação aos espaços físicos, pelo aumento do número de salas de aulas necessárias para acolher todas as turmas, quanto em relação à equipe de docentes e técnicos
administrativos necessários para atender às novas demandas e operacionalizar as atividades. A Escola fará uso de todos os conhecimentos obtidos ao longo de sua trajetória e alcançados através de processos de qualificação, para inovar e continuar proporcionando à comunidade escolar um ambiente democrático e dinâmico, no qual todos compartilham seus saberes e aprendem juntos, respeitando as diferenças e potencializando as habilidades de cada um. O Centro de Educação Profissional da UNISC – CEPRU tem entre suas prioridades oferecer à comunidade novos Cursos Técnicos, adequados às necessidades do mercado de trabalho e promover o acesso de jovens e adultos à qualificação profissional em um formato de menor duração, para que possam iniciar as atividades profissionais com brevidade e, dessa forma, contribuir para a geração de trabalho e renda. O Hospital Santa Cruz manterá sua atuação na área da captação de recursos para viabilizar a prestação de serviços de saúde humanizados e realizados com excelência. A ampliação da receita é essencial para que os pacientes continuem tendo acesso à gama de procedimentos e à infraestrutura que o HSC oferece. Além disso, a equipe técnica e o corpo clínico continuarão se qualificando para obter conhecimentos acerca dos mais dinâmicos e modernos procedimentos disponíveis. Tanto na área da educação quanto na área da saúde, a APESC continuará buscando as estratégias mais adequadas e dinâmicas para dar continuidade aos serviços prestados e para implementar as ações que promovam o desenvolvimento regional e a melhoria das condições e do modo de vida das pessoas.
Notas Explicativas
Da Despesa Total, deduzir o item capital (máquinas+ instalações e equipamentos) no valor de R$ 10.514.805,26, em 2020 e de R$ 9.211.520,75 em 2021, contabilizado nas contas patrimoniais.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA - CONSOLIDADA - APESC *
2021/2020
Descrição |
2021 - R$ |
AV - % |
2020** - R$ |
AV - % |
1 - RECEITAS | 266.080.030,08 | 265.527.605,73 | ||
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | (85.744.327,45) | (72.735.796,57) | ||
3 - RETENÇÕES | (12.071.419,43) | (12.206.060,95) | ||
4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | 168.264.283,20 | 180.585.748,21 | ||
5 - VALOR ADICIONADO RECEB. EM TRANSFERENCIA | 7.293.164,18 | 5.354.885,67 | ||
6 - VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUIR | 175.557.447,38 | 100,00% | 185.940.633,88 | 100,00% |
7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 175.557.447,38 | 100,00% | 185.940.633,88 | 100,00% |
7.1 Empregados | 140.947.111,33 | 80,29% | 137.708.346,14 | 74,06% |
7.2 Tributos | 196.405,65 | 0,11% | 158.682,68 | 0,09% |
7.3 Financiadores | 19.811.551,26 | 11,28% | 19.861.673,88 | 10,68% |
7.4 Distribuição da Gratuidade | 21.027.453,49 | 11,98% | 23.834.206,76 | 12,82% |
7.5 Déficit do exercício | (6.425.074,35) | (3,66%) | 4.377.724,42 | 2,35% |
AV - Análise Vertical
* Identifica e demonstra as riquezas criadas pela instituição e a forma como elas são distribuídas para os seus colaboradores, governo, financiadores e alunos.
** Reclassificado